（六）廉潔風(fēng)險方面

41.關(guān)于“項目指揮部名目過多過泛，職責(zé)混淆”問題。

整改情況：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。印發(fā)《進一步深化項目建設(shè)指揮部（含開設(shè)賬戶的臨時機構(gòu)）整治工作的通知》，對全縣項目指揮部進行登記造冊、摸清底數(shù)、分析評估。根據(jù)“精簡、統(tǒng)一、效能”原則，撤銷35個，對暫時保留的20個指揮部，動態(tài)跟蹤項目建設(shè)進度，及時督促撤銷。二是建立長效機制。以點帶面、舉一反三，制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)管理暫行規(guī)定》，嚴(yán)格指揮部的申請設(shè)立、調(diào)整變更和撤銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

42.關(guān)于“項目指揮部違規(guī)向個人借款”問題。

整改情況：一是開展專項審計。分批次對全縣55家項目指揮部及臨時機構(gòu)開展審計調(diào)查工作，已完成第一批13家審計工作，第二批27家已完成實施階段，第三批15家審計工作已啟動。根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》，對溪坪街改造建設(shè)指揮部予以通報批評。二是積極追繳收回。全面梳理項目指揮部社會融資借款情況，識別核實出借人身份，對其中23名國家公職人員出借資金、借款時間和利息數(shù)額登記造冊，溪坪街改造建設(shè)指揮部已收回22人高出部分利息124.6萬元。對另外1名垂直管理單位的公職人員，已按干部管理權(quán)限，把問題線索移交其所在單位負(fù)責(zé)收繳高出部分利息，目前已收繳屬于其個人部分的應(yīng)繳利息1.23萬元。三是強化建章立制。制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)管理暫行規(guī)定》《關(guān)于嚴(yán)禁違法違規(guī)融資行為的有關(guān)規(guī)定》，嚴(yán)禁各類指揮部對外借貸、擔(dān)保。

43.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)干部兼任指揮長，違規(guī)領(lǐng)取津補貼”問題。

整改情況：組織召開津補貼清退工作推進會，印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)肅紀(jì)律加強津補貼管理的通知》，開展“1+X”專項督查工作，通過“回頭看”，在前期已自查清退82.47萬元基礎(chǔ)上，7家指揮部再次梳理清退33.671萬元，已啟動對全部55家項目指揮部專項審計，確保津補貼清理清查工作徹底到位。收繳上城社區(qū)征地安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組、“兩違”綜合治理專項領(lǐng)導(dǎo)小組違規(guī)發(fā)放津補貼12.9752萬元；收回通過指揮部轉(zhuǎn)移的“三公”經(jīng)費34.72萬元及各類津補貼、補助款、慰問費4.75萬元。2月11日，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)對在指揮部報銷車輛費用的沈海高速公路復(fù)線柘榮段建設(shè)指揮部的3名副總指揮（處級干部）進行約談。

44.關(guān)于“監(jiān)督管理不力，廉潔風(fēng)險較大”問題。

整改情況：一是加強立規(guī)明矩。落實“三重一大”制度，制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)管理暫行規(guī)定》，明確重大資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項等實行集體研究，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)管機制。二是堅持常態(tài)長效。將各類指揮部（含開設(shè)賬戶的臨時機構(gòu)）納入財務(wù)年度審計計劃，防止監(jiān)管缺位。目前，已完成13個指揮部的審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題，依法作出審計處理意見。

45.關(guān)于“政府投資項目超概算問題突出”問題。

整改情況：一是排查梳理。2013-2016年共有40個未辦理決算審計項目，目前完成決算審計項目6個，剩下34個項目已列入2018年度決算審計計劃（其中在審項目12個、安排待審22個）。二是分析原因。審計、發(fā)改等部門組成核查組對縣第四中學(xué)操場建設(shè)、黃柏鄉(xiāng)經(jīng)富溪鎮(zhèn)至國道104線(湄洋村）公路西宅至湄洋段公路、城郊中心校教學(xué)綜合樓等項目的投資概算、中標(biāo)價、工程決算審計價進行比對分析，查找原因。三是加強監(jiān)督。轉(zhuǎn)發(fā)《福建省發(fā)展和改革委員會關(guān)于〈福建省省級政府投資項目概算調(diào)整管理規(guī)定（試行）〉的通知》，加強對項目建設(shè)單位日常管理，對3個超中標(biāo)價的已決算項目進行通報批評，對其中2個超概算項目責(zé)令項目單位報原審批部門進行概算調(diào)整，對其中1個超中標(biāo)價未超概算的項目責(zé)令項目單位在已批復(fù)的投資概算中調(diào)劑解決。

46.關(guān)于“土地出讓不夠規(guī)范”問題。

整改情況：一是制定批而未供土地整改處置方案，加快工作進度，至2017年年底已供地935.35畝，剩余738.91畝未供（農(nóng)村個人建房用地11個269.18畝、征地補償工作未完成4個346.13畝、項目未落實2個51.3畝、供地材料不齊2個14.8畝、供地條件不成熟1個16.57畝、正在辦理出讓手續(xù)項目1宗33.63畝、邊角地塊4宗7.3畝）。二是對東部新城建設(shè)用地開展全面排查，經(jīng)核實，環(huán)城路、縣農(nóng)資配送中心、全民健身運動場所、雙城鎮(zhèn)幼兒園等14個項目已辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征項目審批388.742畝。

47. 關(guān)于“現(xiàn)金收支普遍”問題。

整改情況：一是全面調(diào)查。2015年縣交通局未成立道路養(yǎng)護機構(gòu)，縣道養(yǎng)護任務(wù)由施工隊承擔(dān)，養(yǎng)護經(jīng)費撥付到施工隊負(fù)責(zé)人賬戶。2014年至2015年間，縣委縣政府接待處未實行公務(wù)卡結(jié)算方式，采取先消費后集中報銷的支付方式，期間，承接縣里大量接待工作的酒店未設(shè)立對公賬戶，接待費用轉(zhuǎn)入酒店個人賬戶；另有部分接待經(jīng)費由接待處工作人員先行墊付，后轉(zhuǎn)賬報銷。針對以上違反財務(wù)管理規(guī)定的行為，按照規(guī)范要求進行整改。二是規(guī)范運作。2017年5月，縣交通局成立縣暢達(dá)公路養(yǎng)護有限公司，專門負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護工作，養(yǎng)護經(jīng)費按規(guī)范渠道撥付。2018年1月9日，縣接待處制定《規(guī)范財務(wù)管理的若干規(guī)定》，規(guī)范支付管理?？h紀(jì)委、財政局、審計局聯(lián)合開展《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行情況檢查，規(guī)范財務(wù)管理。

48.關(guān)于“審計監(jiān)督不到位”問題。

整改情況：向23個單位（33個項目）發(fā)出《關(guān)于要求限期報送審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的通知》，目前23個單位33個項目全部完成審計問題整改報告。

49.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)”問題。

整改情況：已完成外僑辦固定資產(chǎn)梳理登記工作;團縣委全面梳理固定資產(chǎn)購置情況，建立固定資產(chǎn)和財產(chǎn)臺賬，并對所有固定資產(chǎn)登記編號，實行賬卡管理。2016年10月，縣交通局已將車輛拍賣款、鏟車拍賣款、房租收入等三項合計16.6965萬元上繳縣財政。