寧德市總工會(huì)2015部門預(yù)算說(shuō)明
2015年部門預(yù)算經(jīng)市第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算說(shuō)明如下:
一、 部門主要職責(zé)
寧德市總工會(huì)的主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞市委、市政府的中心工作和省總工會(huì)的各項(xiàng)部署，貫徹執(zhí)行全總、省總和市工會(huì)代表大會(huì)以及市總工會(huì)黨委會(huì)議確定的方針、任務(wù)和決議，進(jìn)下步突出和改造維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，各級(jí)參與勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)，督促企事業(yè)單位依法建立以職工代表大會(huì)為主要形式的民主管理制度，開展職工思想道德和科技文化教育，開展職工技能創(chuàng)新，廣泛實(shí)施工會(huì)送溫暖工程，指導(dǎo)和管理工會(huì)職工勞動(dòng)福利工作。二、部門預(yù)算單位基本情況
寧德市總工會(huì)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政及2個(gè)下屬事業(yè)單位，其中：列入2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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寧德市總工會(huì) |
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16 |
16 |
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寧德市困難職工幫扶中心 |
財(cái)政核撥 |
3 |
2 |
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寧德市工人文化宮 |
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3 |
2 |
三、部門主要工作任務(wù)
2015年，寧德市總工會(huì)部門主要任務(wù)是：筑牢職工團(tuán)結(jié)奮斗的思想基礎(chǔ)。圍繞發(fā)展大局廣泛開展勞動(dòng)競(jìng)賽。強(qiáng)化工會(huì)宣傳教育主陣地作用。全面實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程。貼近職工需求做好服務(wù)工作。構(gòu)建和發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。加強(qiáng)基層工會(huì)基礎(chǔ)工作。積極推進(jìn)工會(huì)陣地建設(shè)。全面加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）深入實(shí)施職工提素建功工程，廣泛開展技能競(jìng)賽
（二）開展職工攝影展等系列活動(dòng)。
（三）開展基層工會(huì)干部培訓(xùn)
（四）實(shí)施送溫暖工程，“春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖”
（五）繼續(xù)深入開展職工醫(yī)療互助活動(dòng)。
（六）做好勞模服務(wù)工作
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2015年，市總工會(huì)收入預(yù)算為347.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款347.21萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,財(cái)政代管資金撥款0萬(wàn)元，單位其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算347.21萬(wàn)元，其中：人員支出21.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出89.61萬(wàn)元，公用支出6.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出230萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2015年度一般公共預(yù)算撥款支出347.21萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）行政運(yùn)行6.26萬(wàn)元。主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
（二）一般行政管理事務(wù)40萬(wàn)元。主要用于工會(huì)日常運(yùn)行 。
（三）事業(yè)運(yùn)行10.28萬(wàn)元。主要用于困難職工幫扶中心人員工資、社會(huì)保障及辦公經(jīng)費(fèi)。
（四）其他一般公共服務(wù)支出150萬(wàn)。主要是代編市直基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出118.07萬(wàn)元。主要用于幫扶工作和離休人員支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.27萬(wàn)。主要用于醫(yī)保繳費(fèi)。
（七）住房保障支出12.33萬(wàn)。主要用于住房公積金繳費(fèi)
六、未使用一般公共預(yù)算開支“三公”經(jīng)費(fèi)
附件：1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
附件下載：
2015年寧德市總工會(huì)部門預(yù)算公開表（表樣）.rar責(zé)任編輯：湯少貴
